一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）837.60万元。与2018年度决算相比，收支各增加89.21万元，增长11.92%，主要原因是纪检监察体制改革，成立了7个派驻纪检监察组，人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计820.67万元，其中：财政拨款收入820.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计782.78万元，其中：基本支出555.71万元，占70.99%；项目支出227.06万元，占29.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入820.67万元,与 2018年度相比增加153.02万元，增长22.92%，主要是因为纪检监察体制改革，成立了7个派驻纪检监察组，人员增加；本年支出 782.78万元，与2018年度相比增加51.32万元，增长7.02%，主要是人员支出增加，纪检监察专项公用支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入820.67万元，完成年初预算的110.10%，与年初预算相比增加75.29万元，决算数大于预算数主要原因是中央纪检监察转移支付资金增加30万元，追加纪检监察留置专项费用40余万元；本年支出782.78万元，完成年初预算的105.02%，与年初预算相比增加37.40万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项转移支付资金支出增加及办案专项经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出782.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出782.78万元，占100.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出555.71万元，其中：人员经费 413.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费142.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计24.00万元，完成预算的100.00%；与2018年度相比减少19.71万元，降低45.09%，主要是因为2019年巡察办机构独立，其相关三公经费独立核算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出13.22万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平；与上年相比减少17.30万元，降低56.68%,主要是因为2019年巡察办机构独立，巡察办公车费用不在纪委核算。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。主要原因是未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出与预算相比持平；与上年相比减少17.30万元，降低56.68%，主要是2019年巡察办机构独立，巡察办公车费用不在纪委核算。

（三）公务接待费支出10.78万元。本部门2019年度公务接待共55批次、585人次。公务接待费支出与预算相比持平；与上年度相比减少2.41万元，降低18.25%,主要是主要是2019年巡察办机构独立，巡察办三公经费不在纪委核算。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，共涉及资金164.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“办案专项经费”、“大要案查处工作经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164.8万元，。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办案专项经费项目及大要案查处工作经费项目等10个项目绩效自评结果。

办案专项经费项目、大要案查处工作经费项目等10个项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评得分为96-98分之间。全年预算数为164.8万元，执行数为153.2万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出总体上与预算相符；二是各项支出达到了年初预算绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目经费支出金额滞后时间进度；二是各项目之间支出进度不平衡。下一步改进措施：进一步细化办法，切实加大对项目资金的管理。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出142.46万元，与2018年度相比减少2.80万元，降低1.93%。主要原因是严格经费支出审核把关、缩减经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年相比增加1辆，主要是去年少上报一辆。

（四）其他需要说明的情况

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。